西双版纳州勐腊县人民法院2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐腊县人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐腊县人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐腊县人民法院是国家的审判机关，担负着维护社会稳定、保护人民群众合法权益、促进经济社会改革发展、构建和谐社会的职责，具体承担着惩治刑事犯罪、调解处理各类民事纠纷、化解行政争议等工作，不断满足人民群众司法需求，为平安勐腊建设提供有力的司法保障。主要职能：
1.依法审判法律规定、上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等各类一审案件。
2.受理不服本院生效裁判的刑事、民事、行政等各类案件的申诉和再审申请，对确有错误的申诉案件和上级法院指令再审的案件，依照审判监督程序进行审判。
3.监督、指导人民法庭的审判工作。
4.对审判过程中具体适用法律问题提出意见，报请上级法院；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5.依法行使司法执行权和司法决定权。
6.负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员。
7.主管本院的纪检监察工作；领导院社团工作。
8.规划、管理本院的有关经费和物资装备。
9.结合审判工作宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，勐腊县人民法院深入学习习近平法治思想，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、县委及上级法院工作要求，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，着力维护边境安全、巩固社会稳定，推进司法改革、优化司法服务，强化诉源治理、夯实基层基础，加强党的领导、建设过硬队伍，为维护社会稳定、推动勐腊“三区”建设提供了有力的司法保障。
2022年，全院受理各类案件4644件，同比增加137件；其中新收4157件，旧存487件；审执结4385件，同比增加390件；综合结案率94.42％，一审服判息诉率90.04%，上诉案件发回重审率5.07%，改判率16.90%。诉讼案件平均审理天数58天。案件结收比105.48%，员额法官人均结案293件，分别位居全省基层法院第13、19位，无超审限案件。
落实“院长接待日”“执行局长接待日”，接待来访群众217人次，处结率100％；落实司法助民措施，为困难群众缓减免交诉讼费8件8.87万元，发放司法救助金67.57万元。
准确把握“三个便于”的原则，加强人民法庭建设，完成磨憨人民法庭托管移交工作；依托巡回审判点，开展巡回审判10次；委派委托调解273件，调解成功100件，申请司法确认91件；开展诉前调解案件1321件，调解成功497件；运用电话调解、“云解纷”等方式在线调解839件，调解成功640件，网络开庭1037件。
加强审判权制约监督，强化案件审限预警通报，开展审限预警、长期未结诉讼案件、审判信息管理等通报69次，落实裁判文书公开、审判流程公开制度，公布生效裁判文书1925件。依托信息化提升司法透明度，直播庭审394件，累计观看5.94余万人次。更新门户网站，提升群众司法知晓率与参与率。
推进平安勐腊建设，发挥综治成员单位作用，参与依法治县、综治维稳和平安创建等工作。2名干警作为乡村振兴工作队员常驻基层；安排干警开展网格区相关工作169次2738人次，6名干警赴勐满、勐捧、勐仑镇支援抗疫工作；抽调干警10人次到磨憨隔离点、边境堵卡点参与防控工作，投入疫情防控、强边固防工作经费30余万元。
开展党组理论中心组学习14次、全院学习9次，支部党员学习11场次。着力提升队伍履职能力，组织干警外出参加各类培训36期59人次，本院视频会议培训42场503人次。常态化开展审务督察，持续做好防止干预司法“三个规定”填报工作。以零容忍态度严惩司法腐败，以身边事教育身边人开展警示教育17次，选树宣传身边先进典型， 8名干警、1个集体获得县级以上表彰。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
勐腊县人民法院内设8个机构、2个派出机构，共计10个机构。内设机构分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室；派出机构为：勐捧派出人民法庭、勐仑派出人民法庭。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐腊县人民法院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：勐腊县人民法院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐腊县人民法院2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐腊县人民法院没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县人民法院2022年度收入合计41592400.63元。其中：财政拨款收入40223139.51元，占总收入的96.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1369261.12元，占总收入的3.29%。与上年相比，收入合计增加18358407.61元，增长79.02%。其中：财政拨款收入增加18327554.58元，增长83.70%；其他收入增加30853.03元，增长2.31%。主要原因是：1.勐腊县人民法院审判法庭建设经费增加14212712.27元；2. 勐腊县人民法院审判大楼智慧法院建设经费增加3350000.00元；3疫情防控经费等收入增加。
二、 支出决算情况说明
西双版纳州勐腊县人民法院2022年度支出合计41497045.20元。其中：基本支出12715364.80元，占总支出的30.64%；项目支出28781680.40元，占总支出的69.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18263878.22元，增长78.61%。其中：基本支出减少356916.47元，下降2.73%；项目支出增加18620794.69元，增长183.26%。主要原因是：1.勐腊县人民法院审判法庭建设支出增加14212712.27元；2. 勐腊县人民法院审判大楼智慧法院建设支出增加3350000.00元；3疫情防控等支出增加；4.调离、退休等原因导致人员减少，基本支出中的人员经费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县人民法院正常运转的日常支出12715364.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11288162.80元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1427202.00元，占基本支出的11.22％。人均公用经费31026.00元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28781680.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：勐腊县人民法院审判大楼建设支出16372712.27元，勐腊县人民法院审判大楼智慧法院建设支出3350000.00元，勐捧派出法庭办公用房用地支出1000000.00元，聘用制书记员经费保障支出912000.00元，司法救助金支出512087.97元，剩余资金用于疫情防控、办案业务及业务装备支出，2022年购置法庭智能语音转换系统设备5套，远程提讯系统设备1套，勐腊县人民法院审判法庭桌椅采购项目支付了预付款448812.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出40223139.51元，占本年支出合计的96.93%。与上年相比增加18327554.58元，增长 83.70%，主要原因是：1.勐腊县人民法院审判法庭建设支出增加14212712.27元；2. 勐腊县人民法院审判大楼智慧法院建设支出增加3350000.00元；3疫情防控等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出37971677.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于法院人员经费、日常运行公用经费、办案业务经费、业务装备经费、勐腊县人民法院审判法庭建设经费、勐腊县人民法院审判大楼智慧法院建设经费等；
2.社会保障和就业（类）支出719965.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
3.卫生健康（类）支出757938.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于缴纳医疗保险；
4.住房保障（类）支出773557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于缴纳住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为448300.00元，支出决算为298652.00元，完成年初预算的66.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算282500.00元，占总支出决算的94.59%；公务接待费支出决算16152.00元，占总支出决算的5.41%，具体是国内接待费支出决算16152.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为448300.00元，支出决算为298652.00元，完成年初预算的66.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为282500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为16152.00元，完成年初预算的9.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我院严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加48712.00元，增长19.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，与上年相同；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算增加36400.00元，增长14.79%；公务接待费支出决算增加12312.00元，增长 320.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是: 1.公务用车年限长，老化情况严重，运行维护支出增加；2. 本年接待抗击疫情检查、审判大楼项目检查指导人次增多，其他地区到我院交流学习人次增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于审判、执行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于审判、执行、调研检查、业务指导交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐腊县人民法院2022年机关运行经费支出1424202.00元，比上年减少68667.00元，下降4.60%，减少的主要原因是：我院严格执行厉行节约政策，严格控制办公经费，办公费、邮电费、维修（护）费等支出有所减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐腊县人民法院资产总额114225437.68元，其中，流动资产862307.28元，固定资产18115609.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程34820265.83元，无形资产3.00元，其他资产60427252.11元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46623501.94元，其中固定资产增加1091045.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额12627375.80元，其中：政府采购货物支出2410300.00元；政府采购工程支出9369075.80元；政府采购服务支出848000.00元。授予中小企业合同金额12627375.80元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由一级预算部门公开，项目支出绩效自评表详见附表（附表12-22）。（部门绩效自评情况详见附表。）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
西双版纳州勐腊县人民法院2022年度绩效自评情况表.xlsx
西双版纳州勐腊县人民法院2022年度国有资产使用情况表.xlsx