西双版纳州勐腊县人民法院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐腊县人民法院是国家的审判机关，担负着维护社会稳定、保护人民群众合法权益、促进经济社会改革发展、构建和谐社会的职责，具体承担着惩治刑事犯罪、调解处理各类民事纠纷、化解行政争议等工作，不断满足人民群众司法需求，为平安勐腊建设提供有力的司法保障。主要职能：
1.依法审判法律规定、上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2.受理不服本院判决、裁定的各类申请和再审案件，对其中可能有错误的申诉案件和上级法院指令再审的案件，依照审判监督程序进行审理。
3.监督、指导人民法庭的审判工作。
4.对审判过程中具体适用法律问题提出意见，报请上级法院；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5.依法行使司法执行权和司法决定权。
6.负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员。
7.做好本院的检查工作。
8.规划、管理本院的财务装备工作。
9.结合审判工作宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
10.承办其他应由本院负责的工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，勐腊县人民法院在县委坚强领导、县人大及其常委会依法监督、县政府县政协支持和上级法院的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持为大局服务、为人民司法，抓实“公正与效率”工作主题，认真落实全省法院“提质增效创一流”活动要求，全面加强党的政治建设，统筹推进审判执行、诉源治理、基层基础和队伍建设等重点工作，奋力推进法院工作现代化。截至12月31日，共受理各类案件4191件，同比减少453件；其中新收3932件，同比减少225件；审执结4083件，同比减少302件；结案率97.42%，结收比103.84%。17名法官人均办理案件246.59件，同比减少63.95件；人均结案240.24件，同比减少53.03件，排名全省第40位。法定审限内结案率、小额诉讼适用率、执行标的到位率等审判质效指标排在全省法院前列，11项考核指标位列全州第一。全院7个集体、30人次获县级及以上表彰奖励，其中，民事庭获评全国法院先进集体，沈会春同志被最高人民法院评为督察工作先进个人；1个集体、5名干警获省级表彰；4个集体、19名干警获州级表彰；1个集体、5名干警获县级表彰。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构、2个派出机构，共计10个机构。内设机构分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室；派出机构为：勐捧派出人民法庭、勐仑派出人民法庭。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
西双版纳州勐腊县人民法院作为二级预算单位纳入勐腊县人民法院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐腊县人民法院2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员39人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件公开08表-09表）
我单位2023年度无政府性基金预算财政收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县人民法院2023年度收入合计3075.88万元。其中：财政拨款收入2961.37万元，占总收入的96.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入114.51万元，占总收入的3.72%。与上年相比，收入合计减少1083.36万元，下降26.05%。其中：财政拨款收入减少1060.94万元，下降26.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少22.42万元，下降16.37%。主要原因是：一是本年减少勐腊县人民法院审判法庭建设项目经费、审判大楼智慧法庭建设项目经费、疫情防控相关经费，故财政拨款收入减少；二是县级政府购买服务人员保障人数减少，对应的人员经费收入减少，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐腊县人民法院2023年度支出合计3078.59万元。其中：基本支出1481.48万元，占总支出的48.12%；项目支出1597.10万元，占总支出的51.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1071.12万元，下降25.81%。其中：基本支出增加209.95万元，增长16.51%；项目支出减少1281.06万元，下降44.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是新招录公务员4人，在职人员职级晋升，调整艰边津贴标准，发放一次性抚恤金及丧葬费，发放退休人员住房补贴资金等，对应的人员支出增加等，故基本支出增加；二是本年减少勐腊县人民法院审判法庭建设项目经费、审判大楼智慧法庭建设项目经费、疫情防控相关经费等，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳州勐腊县人民法院单位机构正常运转的日常支出1481.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1339.77万元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.71万元，占基本支出的9.57％。人均公用经费2.83万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳州勐腊县人民法院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1597.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：国家司法救助金支出39.08万元，审判辅助项目经费98.36万元，用于采购信息化设备，上年结转用于审判法庭建设经费支出317.73万元，用于审判法庭建设支出，办案业务用房维修改造经费支出135.83万元，用于安保业务用房和“六专四室”维修改造支出，审判业务综合保障经费支出30.00万元，办案业务及业务装备经费支出976.10万元，用于日常差旅费、办案相关经费、服装经费、购买办公及办案设备等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出2961.37万元，占本年支出合计的96.19%。与上年相比减少1060.94万元，下降26.38%，主要原因是本年减少勐腊县人民法院审判法庭建设项目经费、审判大楼智慧法庭建设项目经费、疫情防控相关经费，故财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出2697.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于法院人员经费、日常运行公用经费、办案业务经费及业务装备经费、审判业务综合保障经费、审判辅助项目经费等支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出113.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出75.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于缴纳医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出75.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.00万元，决算为29.58万元，完成年初预算的73.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.00万元，决算为28.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为1.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.34%，完成年初预算的13.17%，具体是国内接待费支出决算1.58万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.00万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的73.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.00万元，决算为28.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为1.58万元，完成年初预算的13.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我院严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降0.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.25万元，下降0.88%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于审判、执行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于审判、执行、考察调研、检查指导、业务交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐腊县人民法院2023年机关运行经费支出140.32万元，比上年减少2.10万元，下降1.47%，主要原因是我院严格执行厉行节约政策，严格控制办公经费，办公费、邮电费、维修（护）费等支出有所减少。单位机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳州勐腊县人民法院资产总额10574.76万元，其中，流动资产881.24万元，固定资产915.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4118.88万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产4659.17万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少326.67万元，其中固定资产增加78.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产249项，账面原值206.59万元，实现资产处置收入0.00万元（因审判法庭搬迁，资产尚未处置）；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表详见附表（公开12表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1066.48万元，其中：政府采购货物支出55.18万元；政府采购工程支出902.20万元；政府采购服务支出109.10万元。授予中小企业合同金额1066.48万元，其中：授予小微企业合同金额1066.48万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（公开13表-21表）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。